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原百色市房产管理局2018年度部门决算

2019-02-13 09:05     来源:澳门十大网投_澳门十大网投平台-信誉平台
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百色市房产管理局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 原百色市房产管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 原百色市房产管理局2018年度部门决算报表

表一: 收入支出决算总表

表二: 收入决算表

表三: 支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 原百色市房产管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

第一部分: 原百色市房产管理局概况

一、主要职能

1)贯彻执行国家有关房地产管理的法律法规、方针政策,负责拟订全市有关房产管理的办法和实施细则报澳门十大网投审批并具体组织实施: 组织指导和综合协调各县的房产管理业务工作;督促检查《中华人民共和国城市房地产管理法》贯彻实施。

2)承担全市住房保障的责任。拟定全市住房保障相关政策和相关制度并指导实施;研究提出保障性住房澳门十大网投重大问题的政策建议;监督管理各类保障性住房和政策性住房的澳门十大网投、租售和推出等工作;参与拟定保障性住房和政策性住房的销售价格和租金标准;会同有关部门做好有关住房保障资金安排、监督各县(区)组织实施;组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

3)承担推进全市住房制度改革的责任。拟定适合市情的住房政策并指导实施,负责全市房改住房的监督管理工作;负责全市保障性住房和政策性住房房源的储备工作;会同有关部门、单位做好旧城改造和危旧房改造的相关工作。

4)承担规划全市房地产市场监督管理的责任。会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行;拟定房地产业的行业发展规划和产业政策;监督管理房屋测绘机构和房地产业中介(评估、经纪、咨询等)澳门十大网投机构设立的性质、资格审核以及个人从业行为;实施商品房预收行政许可;建立商品房网上备案、网上查询、网上签约制度;收集和发布房地产市场信息;参与国有土地预(销)售价格管理。

5)负责全市房屋权属登记交易管理。制订全市房屋权属登记和交易、权属档案管理相关制度;具体负责百色城区房屋权属登记、交易和权属档案管理;负责全市房地产行业的培训;负责建立统一的房地产信息管理系统。

6)负责全市物业澳门十大网投行业监管工作。制订全市物业管理行业标准;负责全市物业澳门十大网投企业资质管理;指导、监督物业澳门十大网投招投标。

7)负责全市已依法交付使用房屋安全监管工作。拟定全市房屋安全管理、房屋安全鉴定和白蚁防治相关制度;制订房屋安全鉴定和白蚁防治技术标准并指导、监督实施;监督管理全市房屋安全鉴定和白蚁防治机构及其从业行为;监督管理住宅室内装修活动。

8)负责全市房屋租赁管理工作。指导、督促全市城市公有住房、私有住房(商铺)、商品房租赁管理的实施。

9)负责全市直管公房的管理。做好督促检查直管公房依法租赁经营、维修管理,依法处置,保证直管公房国有资产保值增值和不流失。

10)负责全市房产资金监管工作。拟定全市房产资金监管办法;指导全市房产交易资金、物业专项维修资金、房改资金等房产资金的归集、使用并实施监管;负责保障性住房澳门十大网投资金筹集和经济适用住房发展资金、廉租住房资金等各类专项资金的监管;负责住房澳门十大网投保证金的监管。

11)承办市委、澳门十大网投及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

类别

单位名称

单位性质

主管部门

原百色市房产管理局

参公事业单位

二层机构

     百色市住房保障管理中心

参公事业单位

二层机构

     百色市房屋交易管理中心

事业单位

二层机构

     百色市白蚁防治所

事业单位

第二部分: 原百色市房产管理局 2018年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件: 原百色市房产管理局2018年度部门决算公开附表)

 

         第三部分: 原百色市房产管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入3016.02万元,其中本年收入2893.33万元, 较2017年度决算数减少 911.17万元,下降23.20%,主要原因是2018年无新市民购房补贴收入。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2893.33万元,为市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少943.47万元,下降24.59%,主要原因是2018年无新市民购房补贴收入。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数持平。

3.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余122.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加32.29万元,增长35.72%,主要原因是廉租住房租赁补贴增加

(二)本部门2018年度总支出3016.01万元,其中本年支出3016.01万元, 2017年度决算数减少911.18万元,下降30.21%,主要是本年度无发放新市民购房补贴支出具体情况如下:

1.一般公共澳门十大网投支出(类)256.06万元: 主要用于公共租赁住房维护和管理。较2017年度决算数增加253.67万元,增长10613.8%,主要原因是调整预算科目

2.社会保障和就业支出(类)146.75万元: 主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴、员管理方面及保险方面支出。较2017年度决算数减少4.82万元,下降3.18%,主要原因是人员减少

3.医疗卫生与计划生育支出(类)37.74万元: 主要用于按照国家政策缴纳的单位医疗保险及补助支出2017年决算数减少2.4万元,下降5.98%,主要是人员减少

4.城乡社区支出(类)1616.24万元: 主要用于购置公租房及公租房工程澳门十大网投2017年决算数减少215.05万元,下降11.74%,主要是公租房工程项目减少。

5.住房保障支出(类)864.69万元: 主要用于住房保障性住房租赁补贴2017年决算数减少919.2万元,主要原因是调整预算科目。

年末结转和结余94.53万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少23.37万元,下降19.82%,主要原因是领取保障性住房租赁补贴人员减少

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

原市房产管理局2018 年度一般公共预算财政拨款年初预算为955.54万元,支出1384.53万元,完成年初预算的144.9%;较2017年度决算数减少1176.19万元,下降45.93%,其中: 基本支出802.25万元,项目支出582.28万元。其中:

(一)一般公共澳门十大网投支出(类)年初预算为1.6万元,支出决算为256.06万元,完成年初预算的16003.75%。

1.一般公共澳门十大网投支出(类)人大事务行政运行项)年初预算为0万元,支出决算为0.6万元。决算数大于预算数主要原因是调整预算科目

2.一般公共澳门十大网投支出(类)其他共产党事务其他共产党事务年初预算为1.6万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的77.5%。决算数小于预算数主要原因是转出退休支部书记补助费被退回

3.一般公共澳门十大网投支出(类)其他一般公共澳门十大网投其他一般公共澳门十大网投年初预算为0万元,支出决算为254.22万元。决算数大于预算数主要原因是调整预算科目

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为77.14万元,支出决算为110.85万元,完成年初预算的143.7%。

1.归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为2.72万元,支出决算为18.97万元,完成年初预算的697.42%。决算数大于预算数主要原因是发放离退休生活补助及物业补贴

2.事业单位离退休(项)年初预算为0.81万元,支出决算为6.07万元,完成年初预算的749.38%。决算数大于预算数主要原因是发放离退休生活补助及物业补贴

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为68.71万元,支出决算为81.25万元,完成年初预算的118.25%。决算数大于预算数主要原因是退休人员增加

4.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为4.9万元,支出决算为4.56万元,完成年初预算的93.06%。决算数小于预算数主要原因是人员减少

(三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)年初预算为0万元,支出决算为35.9万元。

1.死亡抚恤金(项)年初预算为0万元,支出决算为35.9万元。决算数大于预算数主要原因是增加领取抚恤金人员

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为39.46万元,支出决算为37.73万元,完成年初预算的95.62%。

1.事业单位医疗(项)年初预算为25.88万元,支出决算为24.04万元,完成年初预算的92.89%。决算数大于(小于)预算数主要原因是人员减少

2.公务员医疗补助(项)年初预算为13.58万元,支出决算为13.69万元,完成年初预算的100.81%。决算数预算数基本持平

住房保障支出(类)年初预算为917.34万元,支出决算为864.69万元,完成年初预算的94.26%。

1.保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)年初预算为0万元,支出决算为16.15万元。决算数大于预算数主要原因是调整预算科目

2.保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为111.3万元。决算数大于预算数主要原因是调整预算科目

3.城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)年初预算为783.48万元,支出决算为737.24万元,完成年初预算的94.1%。决算数小于预算数主要原因是人员减少

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

原市房产管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出802.24万元,其中: 人员经费681.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费120.63万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和澳门十大网投支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出659.16万元,完成年初预算的128.89%。决算数大于预算数主要原因是按文件规定提高职工工资福利

(二)商品和澳门十大网投支出120.63万元,完成年初预算100%。决算数等于预算数。

(三)对个人和家庭补助22.46万元,完成年初预算的1074.6%。决算数大于预算数主要原因是按文件规定提高离退休生活补助费

四、2018年度政府性基金支出决算情况

原市房产管理局2018年度政府性基金支出1536.95万元,2017年度决算数增加288.38万元,增长23.1%。其中: 基本支出0万元,项目支出1536.95万元。

原市房产管理局2018 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为1536.95万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)年初预算为0万元,支出决算为1536.95万元。

1.土地出让业务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.5万元。决算数大于预算数主要原因是支付土地推介会务费用

2.廉租住房支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1533.45万元。决算数大于预算数主要原因是调整预算科目

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

原市房产管理局2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.66万元,完成年初预算的44.04%,比上年决算数减少3.38万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2017年度决算均有所节约。其中: 因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.18万元;公务接待费支出决算1.48万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。与去年持平

(二)公务用车购置及运行费支出1.18万元,完成年初预算的29.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是完成公车改革后,单位保留车辆数量减少,公务用车运行维护费支出减少。决算数比2017年度决算数减少2.48万元,主要原因是公车改革后,单位保留车辆数量减少,公务用车运行维护费支出减少。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.18万元。主要用于开展白蚁防治业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,原市房产管理局3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.18万元,平均每辆1.18万元。

(三)公务接待费支出1.48万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的72.55%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2017年度决算数减少0.03万元,主要是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。国内公务接待批次18次,人次129国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

国内接待支出1.48万元,主要用于与国内相关单位澳门十大网投工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出120.63万元,比年初预算数增加22.41万元,增长22.77%,主要原因是: 增加物业补贴费。2017年决算数增加42.61万元,增长54.61%,主要原因是: 增加物业补助费及扶贫经费

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额211万元,其中: 政府采购货物支出58.17万元、政府采购工程支出25.33万元、政府采购澳门十大网投支出127.5万元授予中小企业合同金额211万元,占政府采购支出总额的100%,其中: 授予小微企业合同金额  211万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于白蚁防治用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9.89万元,占一般公共预算项目支出总额的1.7%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。

共组织对白蚁购置费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出9.89万元,政府性基金预算支出      0万元。从评价情况来看完成白蚁预防签约合同总面积235.58万平方米,完成施工面积235万㎡有效地控制了百色市白蚁的危害和蔓延,在防灾减灾和保障经济澳门十大网投成果中的积极作用。绩效评价结果显示项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对房产管理局本级开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1327.12万元,政府性基金预算支出1566.21万元。整体支出绩效评价未委托第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,购置白蚁药项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因: 一是季度盘点表不够完善;二是澳门十大网投对象满意度管理不够规范。下一步改进措施: 一是完善季度盘点表;二是规范澳门十大网投对象满意度管理详见附件

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入: 指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及澳门十大网投单位按规定应交回的基本澳门十大网投竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和澳门十大网投的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

百色市房产管理局2018年部门决算(汇总)公开.XLS


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