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2018年百色市住建委年度部门决算公开

2019-09-27 16:05     来源:澳门十大网投_澳门十大网投平台-信誉平台
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2018年百色市住建委年度部门决算公开
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第一部分: 百色市住建委概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
第二部分: 百色市住建委2018年度部门决算报表
    表一: 收入支出决算总表
    表二: 收入决算表
    表三: 支出决算表
    表四: 财政拨款收入支出决算总表
    表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表
    表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    表七: 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
    表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(市住建委2018年度部门决算公开表附后)

第三部分: 百色市住建委2018年度部门决算情况说明
    一、2018年度收入支出决算总体情况
    二、2018年度一般公共预算支出决算情况
    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    四、2018年度政府性基金支出决算情况
    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
    六、其他重要事项情况说明
第四部分: 名词解解释
 
第一部分: 百色市住房和城乡规划澳门十大网投委员会概况
     一、主要职能:
    1、贯彻执行国家有关城市规划、村镇规划、工程澳门十大网投、城市澳门十大网投、村镇澳门十大网投、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规。
  2、参与重点工程澳门十大网投项目的立项、论证、概算、审查等工作;负责重点工程澳门十大网投项目的初步设计、施工管理等工作。
  3、指导全市建筑活动,规范建筑市场,指导监督建筑市场准入;负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招投标活动的监督执法;管理工程监理、工程质量和施工安全;拟定勘察设计、施工、澳门十大网投监理和相关社会中介组织管理制度并监督执行;负责全市建筑业企业、装饰装修企业、澳门十大网投工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价咨询和工程质量检验测试单位的资质认定发布;监督指导各类工程澳门十大网投标准定额的实施。
  4、指导全市城市规划、城市勘察和市政工程测量工作;负责全市城镇体系规划和城市总体规划及各类开发区规划的审查报批;负责澳门十大网投工程选址和城市规划区内澳门十大网投用地规划、澳门十大网投工程规划的监督、管理;参与土地利用总体规划的审查;主管全市风景名胜区和城市规划区园林绿化工作;负责对国家重点风景名胜区和自治区级风景名胜区设立及其规划的审查报批和保护监督工作;指导城市规划区内的生物多样性工作;负责全区历史文化名城(含街、区、镇、村)的审查报批和保护监督工作。
  5、指导全市城市澳门十大网投管理工作。指导城市规划区节水和城市规划区内地下水的开发利用和保护;指导城市市容环境综合整治和城建监察。
      6、指导全市村镇规划、澳门十大网投、管理工作;组织村镇澳门十大网投试点工作,推进村镇澳门十大网投的发展。
  7、负责全市工程勘察设计的统一监督管理;负责澳门十大网投工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作;负责自治区级优秀工程勘察设计项目奖的审批;指导城市地下空间的开发和利用。
    8、负责全市澳门十大网投科技管理工作;负责建筑节能、墙体材料改革管理工作。
   9、制订全市澳门十大网投系统人才培养规划;指导和管理全市澳门十大网投职工队伍的培训和继续教育。
  10、管理机关和直属单位的人事、劳资、机构编制工作。归口管理澳门十大网投系统的专业职称、执业资格和职业技能鉴定工作。
  11、承办澳门十大网投交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
    2018年度市住建委的汇总决算报表由9个单位构成,其中行政单位1个,所属参照公务员管理的事业单位4个,所属全额事业单位4个。
    行政单位1个:
   (一)百色市住房和城乡规划澳门十大网投委员会
    参照公务员管理事业单位4个:
   (一)百色市澳门十大网投工程质量安全监督站
   (二)百色市城市规划澳门十大网投监察支队
   (三)百色市城市房屋拆迁管理办公室
   (四)广西澳门十大网投工程造价管理总站百色市站
     事业单位4个:
   (一)百色市建筑工程招标站
   (二)百色市城市澳门十大网投地理信息和城乡规划管理站
    (三)百色市墙体材料改革办公室
      (四)百色市住房与城市澳门十大网投档案馆
三、人员构成情况
     2018年市住建委部门编制人员数为105人,实有在编在职人员85人,聘用人员20人,退休实有人数为28人。以下按单位说明:
    (一)百色市住房和城乡规划澳门十大网投委员会行政编制25人,实有在职人员40人(在职有编人数20人,聘用技术人员20人),退休人员16人。
    (二)百色市澳门十大网投工程质量安全监督站参公事业编制为15人,实有在职人员13人,退休人员2人。
    (三)百色市城市规划澳门十大网投监察大队参公事业编制为10人,实有在职人员5人,聘用人员2人,退休5人。
    (四)百色市城市房屋拆迁管理办公室参公事业编制为15人,实有在职人员14人。
    (五)广西澳门十大网投工程造价管理总站百色市站财政全额拨款事业编制8名,实有在职人数6人,退休人员2名。
   (六)百色市建筑工程招标站财政全额拨款事业编制5人,实有在职人数4人,退休人员2人。
   (七)百色市城市澳门十大网投地理信息和城乡规划管理站财政额拨款事业编制15人,实有在职人数15人。
   (八)百色市墙体材料改革办公室财政全额供养事业编制人数5名,实有在编人员5名。
   (九)百色市住房与城市澳门十大网投档案馆全额供养事业编制人数3名,实有在编人员3名。
 
第二部分: 百色市住建委 2018年度部门决算报表
    表一: 收入支出决算总表
    表二: 收入决算表
    表三: 支出决算表
    表四: 财政拨款收入支出决算总表
    表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表
    表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    表七: 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
    表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    上述报表详见附件(市住建委2018年度部门决算公开附表)
 
第三部分: 百色市住建委2018年度部门决算情况说明
    一、2018年度收入支出决算总体情况
 (一)百色市住建委2018年收入总计3192.59万元,同比增加1231.04万元,增长62.28%,具体情况如下:
    1、财政拨款收入1562.78万元,市本级财政当年拨付的资金,较2017年度决算数减少93.22万元,下降5.63%,下降的原因是百色市规划编制项目减少所致,财政拨款减少。
    2、上年结转和结余14.10万元,因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,年初财政拨款结转和结余。较2017年上年结转和结余减少336.45万元,下降为95.95%,下降主要原因是加快以前年度支出项目工作进度,按支付结点支付项目款。
(二)本部门2018年度支出为3192.59万元,较2017年度决算增加1245.36万元,增加64%,下降的主要原因为百色市城区规划编制项目减少所致。支出具体情况如下:
  1、(201)一般公共澳门十大网投支出(类)2.50万元,占支出决算0.01%,主要用于市住建委基层党组织开展活动经费,较2017年度决算数年增加0.55万元,增长28.21%,增长原因开展基层党组织活动业务费用增加。
  2、(208)社会保障和就业支出(类)147.58万元,占本年度支出决算4.62%,主要用于市住建委及所属二层机构在职职工基本养老保险缴费支出及退休人员生活补助。
  较2017年度决算数增加19.92万元,增长15.60%,增加的主要原因: 一是2018年退休人员增加4人,生活补助增加,二是: 在职职工基本养老保险费支出增加,其原因是在职职工工资正常晋升计提基数大。
  3、(210)医疗卫生(类)60.52万元,占本年度支出决算2%,的主要用于市住建委及所属的二层机构事业单位的人员,按照国家政策的规定缴纳医疗保险、生育保险、公务员医疗补助缴费费支出。
  较2017年度决算度决算增加4.98万元,增长9%,增长原因其原因是在职职工工资正常晋升计提基数大所致。
4、(212)城乡社区事务(类)2640.20万元,占本年度支出决算82.67%,主要用于住建委本委及下属财政供养事业单位及事业参公单位、人员工资及办公经费支出、城乡社区规划与管理支出、城市澳门十大网投支出、工程澳门十大网投管理支出、城管执法管理支出、城乡社区环境卫生、工程澳门十大网投标准规范编制与监管等专项业务支出、百色市城市规划编制费。
  较2017年度决算增加1084.04万元,增长69.66%,增长的主要原因: 一是,增加百色城区专项规划编制11个项目,如百色市“多规合一”规划项目、《百东新区给排水专项规划》、百东新区重点地区控制性详细规划、《百色市老城区(东笋、鹅城、东坪)片区控制性规划》、《百色市城市总体规划(2014-2030)规划补充协议》、《百色市中心城区城市停车专项规划》、百色市中心城区综合交通规划》,二是: 在职职工工资补助增加。
5、(221)住房保障支出(类)14.75万元,占本年度支出预算0.14%,主要用于保障性安居工程农村危房改造工作经费支出11.32万元。
  较2017年度决算减少69.14万元,下降82.42%,下降的主要原因是2017年职工住房公积金支出在此项科目支出,2018年职工住房公积金转到工资福利科目支出故。
6、(215)其他支出(类)墙改基金支出322.26万元,占本年支出决算的10.09%,主要用于新型墙体材料专项业务支出及公共建筑节能改造重点城市澳门十大网投工作经费。
较2017年决算增加229.58万元,增长247.71%,增长的原因是: 增加百色市公共建筑能耗监测澳门十大网投平台澳门十大网投经费及编制-百色市可再生能源应用规划编制费的预算支出。
  (三)年末结转和结余14.10万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括政府基金的结转和结余。
   较2017年度决算数减少0.32万元,下降2.22%,与上年基本持平。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
百色市住建委2018年度一般公共预算支出1576.89万元,其中: 基本支出1298.91万元,占年度一般公共预算支出决算的82.37%,项目支出277.96万元,占年度一般公共预算支出决算的17.63%,较2017年度决算数增加105.58万元,增长7.18%,增长的主要原因: 一是职工工资正常晋升,二是社会保障支出增加,三是增加职工物补助支出。
  按支出功能(款、项级)科目划分:
  1、2013699一般公共澳门十大网投支出(类)、其他共产党事务支出(款)、其他共产党事务支出(项)支出决算数为2.50万元,年初预算为2.80万元,完成年初预算数的89.29%,主要用于市住建委行政单位、事业单位基层党组织开展活动支出费用。决算数小于预算数的主要原因是,市住建委2018年开展基层党组织活动包括所属的二层机构单位党员,二层事业单位不再独立开展活动,避免了开展基层党组织活动的形式及内容,节约了资金,较2017年度决算支出数1.95万元,增加0.55万元,增长28.21%。
  2、2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)决算支出19.63万元,用于支付行政单位退休人员公用经费及退休人员生活补助费,年初预算数为2.89万元,完成预算数679.24%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排2018年行政单位退休人员生活补助费,较2017年度决算支出的11.53万元,增加9.10万元,增长78.86%,主要增加退休人员。
3、2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)决算支出1.54万元,用于支付事业单位人员退休公用经费及退休人员生活补助费,年初预算数为0.18万元,完成预算数855.56%,决算数大于预算数的主要原因财政追加安排 2018年事业单位退休人员生活补助费发放。
  4、2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出126.40万元,用于支出行政事业单位人员基本养老保险缴费支出,年初预算数为106.15万元,完成预算数的119.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动的因素,较2017决算支出92.76万元,增加33.64万元,增长36.27%,增长原因: 一是人员增加,二是职工工资增加计提基数大。
  5、2101101医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)决算支出数13.56万元,主要用于市住建委按照国家政策规定为行政单位职工缴纳基本医疗保险费,年初预算数为11.11万元,完成预算的110.98%,决算数大于预算数的主要原因是,2017年新增人员4人,相应的医疗保险缴费支出增加,较2016年度决算数12.33万元,增加1.23万元,增长10%。
  6、2101102医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)决算支出数27.34万元,主要用于市住建委二层机构事业单位按照国家政策规定为职工缴纳基本医疗保险费,年初预算数为24.08万元,完成预算的105.02%,决算数小大于预算数的主要原因是事业单位2017年事业单位有增加,职工医疗保险缴费支出增加,较2017年度决算数25.29万元,增加2.05万元,增长8.11%,增长原因是人员增加所所致。
  7、2101102医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)决算支出19.62万元,是市住建委按照国家政策规定为行政单位及二层参公单位的职工缴纳基本医疗费支出,年初预算为17.38万元,完成预算103.10%,决算数大于预算数,主要是人员变动的原因。
8、2111199节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)决算支出4.78万元,主要用于公共建筑节能改造项目澳门十大网投资金,无年初预算,资金来源于中央节能减排补助资金。
    9、2120101城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出792.55万元,是用于市住建委本级行政单位及二层单位(参公事业单位)根据国家和自治区统一出台的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出和按本级财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用费支出,年初预算为610.41万元,完成预算129.84%,决算数大于预算数的主要原因: 一是职工工资正常晋升,二是年终按规定发放给职工的绩效增加,财政追加人员工资及奖金,较2017年度决算数652.57万元,增加139.98万元,增长21.45%,增长原因: 一是职工工资按规定晋升,二是职工住房公积金2017年的支出科目为住房保障支出,2018年转为行政运行的工资福利支出科目支出。
  10、2120102城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)决算数96.12万元,一是用于支出百色市乡村办(市住建委代管资金)的办公经费91.12万元,市乡村办主要业务为开展美丽广西·宜居乡村”活动,以开展“产业富民”“澳门十大网投惠民”“基础便民”三个专项活动为主要任务,进一步促农增收,提高澳门十大网投保障水平,改善村容村貌,实现农村人居环境极大提升,二是住建委项目支出5万元,年初预算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因是百色乡村办工作经费资金来源通过追加方式解决,2018年追加乡村办的办公经费为81.80万元,较2016年度决算数83.46万元,增加12.66万元,增长15.17%,增长原因是乡村办用上年结余安排支出9.32万元 。
  11、2120104城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)决算数支出10万元,是用于规划管理及澳门十大网投执法管理专项业务支出,年初预算10万元,完成预算数的100%,较上年度决算数8.98万元,增加1.02万元 增长10.20%,增长原因是加大百色城区澳门十大网投执法业务。
   12、2120105城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程澳门十大网投标准规范编制与监管(项)决算支22.56万元,一是用于百色城建档案馆的维护费用3万元,二是用于广西澳门十大网投工程造价管理总站百色市站职工,根据国家和自治区统一出台的基本工资和津贴补贴标准等安排造价站2人事业编制人员经费支出14.63万元,三是用于百色市工程澳门十大网投标准规范编制费用4.92万元,年初预算8万元,完成预算数282%,决算数大于预算数2人属于事业编制人员工资福利支出14.63万元是财政调整支出科目所致,较上年决算数20.53万元,增加2.03万元,增长9.89%,增长原因是市造价站2个事业编制人员工资按规定正常晋升所致。
  13、2120106城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程澳门十大网投管理(项)决算支出31万元,是市质安站用于澳门十大网投工程澳门十大网投项目抽样检测专项费用,及参加全区继续教育质量安全员的业务培训费用,年初预算为31万元,完成预算100%,与预算数基本持平,较2016年决算数30.87万元,增加0.13万元,增长0.42%。
  14、2120199城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出323.07万元。一是用于市住建委二层机构的财政供养事业单位职工根据国家和自治区统一出台的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出和按本级财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用费支出。二是用于县市(拆迁)化解、排查、矛盾纠纷专项业务费,三是用于百色市澳门十大网投工程安全生产督查、检查专项业务工作经费,年初预算数为241.0万元,完成预算的134.05%,决算数大于预算的主要原因: 一是事业单位人员工资按规定正常晋升,二是职工年终绩效奖金发放增加,财政追加人员经费,较2017年决算数275.63万元,增加47.91万元,增长17.41%。
  15、2120201城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)决算支出65.50万元,是用于百色市专项规划编制经费支出、定向采购百色市规划管理技术澳门十大网投费、归口专项业务费支出、建成区违法澳门十大网投专项治理工作经费、市风貌办、危房办、城镇化办工作经费,年初预算数45万元,完成年初预算145.56%,决算数大于预算的主要原因: ,财政追加百色建成区违法澳门十大网投专项治理工作经费22.50万元,较2017年决算支出94.03万元,减少28.53万元,下降30.34%。
  16、2129999城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)决算支出5.94万元,主要用于市住建委规划综合管理信息系统、应急指挥分中心视频会议系统维护费,年初预算7.60万元,完成预算的81.48%,决算数小于预算数主要原因是日常对相关技术人员对规划管理系统维护良好,减少维护费的支出,较2017年决算数7.29万元,减少1.35万元,下降18.52%
17、2210105住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)预算支出14.75万元,主要用于农是用于百色市农村危旧房改造专项业务的工作经费,年初无预算,工作经费是自治区住建厅下拨的工作经费,较2017年决算数11.32万元,增加3.43万元,增长30.30%,增长原因是自治区住建厅增加专项业务费的拨款。
   三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1298.91万元,占2018年度财政拨款支出决算82.37%,年初预算数为1055.86万元,完成年初预算数123.02%,较2017年决算数据的1156.47万元,增加142.44万元,增长12.32%,主要包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费   万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和澳门十大网投支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出决算数支出1055.66万元,占2018年度一般公共预算财政拨款基本支出81.27%,主要包括用于支付: 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金,年初预算为783.80万元,完成年初预算的134.68%,决算数大于预算数的原因是主要是在职在编工作人员工资按规定提高,年终职工绩效奖励金发放金额增加,三是在职住房公积金调整支出科目所致。
(二)商品和澳门十大网投支出决算数支出218.04万元,占2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算16.79%。主要包括用于支出: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用,办公设备购置,年初预算数227.96万元,完成预算数95.64%,决算数据小于预算数的原因是2018年退休4人,在职定额公务费减少。 
(三)对个人和家庭的补助25.21万元,年初预算数为82.95万元,完成年初预算的30.39%。行政事业单位退休人员的生活补助费,决算数小于预算数的主要原因是2018年职工住房公积金调整科目开支,由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出科目列支,较2017年决算数109.37万元,减少84.16万元,下降76.95%,其下降原因也是调整公积金支出科目。
    四、2018年度政府性基金支出决算情况
    市住建委2018年度政府性基金支出1615.72万元,全部属于项目支出,主要用于一是征地和拆迁补偿支出、二是城市澳门十大网投支出、技术研发和推广、其他新型墙体材料专项基金支出,年初预算为266.64万元,完成年初预算605.96%,增长原因是财政追加市住建委11个编制规划经费,金额为1006.82万元,较2017年决算数475.93万元,增加1139.79万元,增长239.49%。
 按功能分类款项目支出情况如下:
1、2120803政府性基金预算本级支出(类)21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)2120803城市澳门十大网投支出(项)决算支出数1016.82万元,年初财政预算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是增加编制百色城区专项规划编制项目11个,金额为1016.82万元,财政追加预算。
    2、2121399城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)决算支出数276.64万元,其中用于百色市总体规划设计编制费195万元,二是用于聘用规划技术人员工资及社会保障缴费支出81.64万元。年初预算为81.64万元,完成预算数338.85%,决算数大于预算数的主要原因财政追加百色市总体规划编制经费195万元,较2016年决算数的226.82万元,增加49.82万元,增长21.96%。
    3、2290400其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项))决算支出322.26万元,主要用于公共建筑能耗监测澳门十大网投平台澳门十大网投187万元,绿色建筑技术支撑编制50万元,开展新型墙体材料专项工作经费85.26万元,
2017年预算数266.64万元,完成预算120.86%,决算数大于预算数的主要原因是由于专项业务需要,为完成全市建筑节能改造专项工作追加预算拨款,较2017年决算支出数92.68万元,增加229.58万元,增长247.71%,其增长原因是加大百色市建筑节能改造专项工作量及进度。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
    百色市住建委2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  4.23 万元,完成年初预算的 35.85 %,比上年决算数减少2.03万元。下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2017年度决算均有所节约。其中: 因公出国(境)费支出决算   0 万元;公务用车购置及运行费支出决算  2.94  万元;公务接待费支出决算1.29 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0  万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费支出 2.94 万元,完成年初预算的36.75 %,决算数小于年初预算数的主要原因是完成公车改革后,单位保留车辆数量减少,公务用车运行维护费支出减少。决算数比2017年度决算支出数的4.40万元数减少1.46 万元,主要原因是公务车改革后,日常业务用车减少,2018年安排购置公务用车支出0,其中:
1、公务用车购置支出  0  万元,与上年持平。
2、公务用车运行决算支出 2.94  万元。主要用于建筑工程管理、规划管理、城管执法、节能减排、工程招标管理、工程澳门十大网投标准规范编制与监管、建筑工程安全质量监督、机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2018市住建委9个所单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出2.94万元,平均每辆1.47万元,较2017年决算支出数的4.40万元,减少1.46万元,下降33.18%,年初预算为8万元,完成预算数的36.50%,下降的原因是公务车改革后,单位保留车辆数量减少,日常及执法用车减少所致。
(三)公务接待费支出 1.29 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。年初预算数据为3.80万元,完成年初预算的33.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。
国内公务接待批次25次,人次150次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:
1、国内接待支出 1.29 万元,主要用于市住建委及委所属二层九个事业单位按规定开支的各类公务接待支出:1、接待百色市重点澳门十大网投项目推进涉及拆迁征地相关业务的协调等工作接待支出;2、接待区住建厅对建筑行业的质量、安全生产及危房发改造工作的核查工作等各项专项业务检查的接待费用;3、接待区内外规划专家到百色市对百色市专项规划成果评审业务活动产生的接待费用;4、接待上级主管部门、兄弟各市相关单位和部门来本单位检查指导工作、澳门十大网投工作、工作调研等发生的必要接待支出。据统计,2018年国内公务接待共25批次、150人次,较2017年决算支出数的1.86万元,减少0.57万元,下降30.65%,“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出出。
2、国(境)外接待支出  0 万元。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
    2018年百色市住建委关运行经费支出决算数为218.04万元,比2017年决算数231.95万元,减少13.91万元,下降6%。主要原因是: 2018年初新增退休人员4人,相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应减少,加强公用经费支出管理,厉行节约,使用办公用品时秉承着节约的理念,采取废纸双面用等方式减少开支。
   (二)政府采购支出情况说明。
    2018年本部门政府采购支出总额1712.33万元,同比增加804.39万元,增长88.60%其中: 政府采购货物支出27.33万元、政府采购澳门十大网投支出1685万元,增长原因是2018年增加十一个百色市城区规划编制项目的采购,其中: 授予中小企业合同1051万元,占政府采购61.32%,授予小微企业合同金额661.33万元,占政府采购支出总额38.62%。
   (三)国有资产占用情况说明。
    截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、其中: 一般执法执勤用车1辆,应急机要用车1辆,单位价值50万元以上通用设备台无,单位价值100万元以上专用设备无。
   (四)预算绩效管理工作开展情况
    一、项目概况
(一)项目单位基本情况
根据百色澳门十大网投关于印发《百色市住房和城乡规划澳门十大网投委员会主要职责内设机构和人员编制规定》(百政办发〔2011〕58号)的通知,百色澳门十大网投的主要职能是依法组织编制和实施城乡规划,会同有关部门负责全市城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划、城镇体系规划的编制、修编、修改、审查报批与实施;负责指导全市城镇、村庄澳门十大网投的规划管理;负责管理范围内的澳门十大网投项目选址和城市规划区内澳门十大网投用地规划、澳门十大网投工程规划的监督、管理;会同相关部门开展全市历史文化名城(含街、区、镇、村)的审查报批和保护监督等。根据上述职责,市住房和城乡澳门十大网投局会设7个内设机构,人员编制25名,后勤澳门十大网投编制2名。其中: 主任1名,副主任3名,总工程师1名,总规划师1名;科级领导职数12名。
(二)项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围
1、基本性质: 随着区域重大交通基础设施的引入,城市机动化水平的提高,交通供需矛盾日益加剧,百色的城市交通模式也正进入关键时期,如何实现交通体系一盘棋的发展,同时又能合理利用百色山地生态资源,充分展现百色地形特色,对百色城市交通系统澳门十大网投来说是一个考验。此外,根据住房和城乡澳门十大网投部发布的《城市综合交通体系规划编制办法》,要求城市综合交通体系规划应该与城市总体规划同步编制,并纳入城市总体规划进行审批,这也要求百色市编制城市综合交通体系规划。根据澳门十大网投工作安排,澳门十大网投于2018年5月委托蓝设计(集团)有限公司开展百色市中心城区综合交通规划编制工作。
2、用途: 以支撑百色河谷型城市空间拓展和展业发展为根本目标,对外打造面向东盟、沟通滇黔桂、对接北部湾、引领左右江革命老区的我国西南地区重要的区域性交通枢纽城市,对内构建开放共享、畅达安全、公平友好、智慧绿色的城市交通体系。
3、主要内容: 由规划文本、规划说明书、规划图纸等组成。
4、涉及范围: 百色市中心城区综合交通规划范围分三个层面,市域、城市规划区和中心城区,重点规划范围为中心城区。
(1)市域: 为百色市所辖右江区、平果县、田阳县、田东县、德保县、靖西市、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、西林县、隆林县1区1市10县行政辖区范围,总面积36202km2
(2)城市规划区: 包含了右江区2个街道办和3个乡镇共计36个社区(村)级行政单位以及田阳县5个乡镇48个村级行政单位,总面积1101 km2
(3)本规划重点研究范围为中心城区,南跨右江,直抵广昆高速、乐百高速;北至澄碧湖水库和百东河水库南缘,以汕昆、百平高速为界;东以田阳县和田东县的行政边界为界;西至东笋片区,总面积为597 km2,城市澳门十大网投用地面积约165 km2,规划人口150万。
(三)项目目标
对外——面向东盟、沟通滇黔桂、对接北部湾、引领左右江革命老区的我国西南地区重要的区域性交通枢纽城市,对内——构建开放共享、畅达安全、公平友好、智慧绿色的城市交通体系。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金(包括财政资金、自荐资金等)总投入情况分析
《百色市中心城区综合交通规划》项目资金总投入235.6万元。所需规划编制经费由市财政列入市本级2018年财政预算,按工作进度、合同付款约定及财力情况分期拨付。
(二)财政资金实际使用情况分析
该项目实际投入235.6万元,按合同约定,采用分期付款方式: 第一期,甲乙双方签订合同之日起15个工作日内,甲方向乙方支付合同总金额的30%;第二期,乙方向甲方提交初步成果后的15个工作日内,甲方应向乙方支付合同总金额的30%;第三期,乙方向甲方提交评审成果并通过专家评审后15个工作日内,甲方应向乙方支付合同总金额的30%;第四期,乙方向甲方提交终审成果,报百色市规工委会审查通过后,最终成果经规划澳门十大网投主管部门审核完毕,符合自治区住建厅相关技术要求后,15个工作日内,结清余款,即合同总金额的10%。根据工作进度及合同约定,2018年9月支付第一期设计费70.68万元, 2019年2月支付第二期设计费70.68万元,合计支付规划编制费141.36万元。财政资金实际使用做到使用准确及时合规。
(三)资金实际执行、管理情况分析
资金的实际执行、管理完全按财政资金管理使用规定,切实做到项目资金申报、财政和公共资源交易局核准、依法招标、验收后支付等一系列规范,资金管理严格到位,没有违反资金使用违规行为。
三、项目评价工作情况
我部门根据年初设定的绩效目标,对《百色市中心城区综合交通规划》编制工作进行狠抓项目管理,落实专人跟踪,确保项目按时完成。多次征求市直相关部门意见,并不断与规划编制单位协商,加强跟踪督促,及时补充修改完善规划方案,确保按时按质提交规划成果,对该项目绩效自评分数据为100分。(项目支出绩效自评表附后)
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析
根据工作进度安排,2018年3月27日澳门十大网投委托广西建通工程咨询有限公司开展招标工作,2018年5月10日澳门十大网投与华蓝设计(集团)有限公司签到《百色市中心城区综合交通规划<规划项目编制合同>》,2018年9月华蓝设计(集团)有限公司提交规划方案初稿,2019年1月华蓝设计(集团)有限公司提交规划方案评审稿,拟近期召开专家评审会。
(二)项目资金使用情况及绩效目标完成情况
该项目经征求澳门十大网投意见,并报请澳门十大网投同意,规划编制经费按248万元进行控制,经公开招标,最终以235.6万元的中标价格确定编制单位。项目支出由市财政列入市本级2018年财政预算,按工作进度、合同付款约定及财力情况分期拨付。根据项目完成情况及合同约定,该项目已支付第一期、第二期设计费共计141.36万元,财政预算完成率100%。项目完成分阶段(年度)绩效目标。
五、存在问题与改进措施
(一)开展绩效评价工作遇到的问题
1、《百色市中心城区综合交通规划》编制涉及部门多,需整合多种交通资源,我市交通澳门十大网投更是一个长期工程,因此,短期内看不到它明显的效益。
2、构建一个开放共享、畅达安全、公平友好、智慧绿色的城市交通体系需要一个较长的过程。
(二)主要经验及改进绩效评价工作的建议
1、主要经验: 要树立规划是龙头,先规划,后澳门十大网投,充分体现以人为本、生态优先的规划理念。
2、改进绩效评价工作建议: ①对绩效项目尽可能简化、量化;②设立绩效考评奖惩制度,明确任务完成等次,促进优胜劣汰;③建立绩效评价体系,对执行绩效评价工作优异的部门给予审批优先措施,形成良性的绩效评价机制。
 
第四部分: 名词解释
    一、财政拨款收入: 指自治区财政部门当年拨付的资金。
    二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    七、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及澳门十大网投单位按规定应交回的基本澳门十大网投竣工项目结余资金。
    八、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费: 纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十三、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和澳门十大网投的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年百色市住房和城乡规划澳门十大网投委员会决算表.xls
附件2: 项目绩效评价报告(综合交通规划).xls

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